苏宁易购:18H1GMV 45%,小店、零售云店展店加速

公司发布18Q1季报,线上下收入再创高增长,18年全年全渠道增长或将超过40%。线上下布局逐渐完善,线下开店以“一大、两小、多专”加速扩张,线上一方面提升自有会员活跃度,另一方面与天猫密切合作,提高增速及市场份额。

公司发布2018H1业绩快报,我们认为主要看点在于全平台收入加速增长、全年开店再提速、线上开放平台GMV增速持续加快、盈利回升。

    收入:实现营收496.20亿元, 32.76%YoY。2017年Q1-Q4单季度同比增速分别为17.38%、25.76%、36.95%、25.32%。同店方面,18Q1同店增长5.86%,较17全年4.17%进一步回暖。18Q1增长的再次提速,综合反映了公司线上下平台逐步融合后的协同效应。

    收入:18H1实现收入1107.86亿元, 32.29%YoY

    利润:实现净利0.83亿元, 67.68%YoY;归母净利润1.11亿元, 42.15%YoY;归母扣非净利润为2050.3万元,上年同期为-7787.1万元;若将运营资金的正常投资理财收益计入经常性损益,则归母扣非净利润为8207.7万元。EPS为0.0119元/股,连续六个季度实现单季度盈利。

    利润:公司实现利润总额、归母净利润分别为59.15亿元、59.97亿元,同比增长1816.78%、1957.38%;EPS0.65元。

澳门太阳集团2018网站,    业绩预告:预计2018Q2GMV同比增长仍然将超过40%,实现归母净利润区间为2.5-3.5亿元;1-6月合计约3.61-4.61亿元,预计同比增长区间为23.93%-58.23%。

    GMV:18H1线上下整体GMV(含税,下同)为1513.19亿, 44.63%YoY

    门店:公司线下门店策略为“一大、两小、多专”。截至18Q1末,苏宁合计拥有各类自营店面4141家(大陆市场4073家 香港28家 日本40家),门店物业面积530.48万方。大陆市场拥有家电3C家居生活专业连锁店1513家(云店336家 常规店1145家 县镇店32家),红孩子店60家,超市店9家,苏宁小店210家,苏宁易购直营店2281家。镇级市场布局方面,拥有苏宁易购零售云加盟店209家。

    用户&MAU:截至1H1苏宁零售体系会员数量3.57亿,18年6月苏宁易购APP月活跃用户数同比增长64.34%。 其中,2Q18单季度看,平台GMV增长再提速, 192.52%YoY,连续3个季度高速增长。具体看,

    物流:截至18Q1末苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套总面积近700万方,快递网点21,904个,物流网络覆盖全国352个地级城市、2910个区县城市。社会化收入(不含天天快递)同比增长84.84%(17全年为136.24%)。在开放平台GMV的增长趋势及与菜鸟网络商户丰富合作的背景下,公司未来将进一步提高社会化物流规模。此外,公司与深创投不动产基金联合发起总规模300亿元物流地产基金,未来将进一步提高物流业务收入及业绩。

    收入:实现营收611.66亿元, 31.91%YoY,Q1为496.20亿元, 32.76%YoY。

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